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内蒙古自治区应急管理厅2019年
部门预算公开报告

目  录

 

    第一部分  部门概况

    一、部门主要职能、职责

    二、机构设置及预算单位构成情况

    第二部分  2019年部门预算安排情况说明

    一、  部门预算收支总体情况说明

    二、  一般公共预算财政拨款收支情况说明

    三、  政府性基金预算财政拨款支出情况说明

    四、  财政拨款“三公”经费预算情况说明

    第三部分  其他公开事项说明

    一、  机关运行经费安排情况说明

    二、政府采购预算情况说明

    三、国有资产占有使用情况说明

    四、项目支出绩效目标情况说明

    第四部分  名词解释

    第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

    第六部分  2019年部门预算公开表

    一、财政拨款收支预算总表

    二、一般公共预算财政拨款支出预算表

    三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

    四、部门收支预算总表

    五、部门收入预算总表

    六、部门支出预算总表

    七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

    八、财政拨款“三公”经费支出预算表

    九、项目支出绩效目标申报表

 

第一部分  部门概况

 

    一、主要职能

   (一)部门职能

    内蒙古自治区应急管理厅是新组建的行政单位,“三定”方案尚未批复。

   (二)部门主要职责

    内蒙古自治区应急管理厅是新组建的行政单位,“三定”方案尚未批复。

    二、机构设置及预算单位构成情况

    从预算单位构成看,自治区应急管理厅部门预算包括:本级预算和所属4个事业单位预算。

   (一)自治区应急管理厅部门机构及人员基本情况

    本级及下设独立预算单位共有5家,其中:财政拨款的行政单位1家,公益一类事业单位为4家。

    人员基本情况,行政编制72名,工勤编制7名,实有公务员52人,工勤7人,离退休19人;所属4个事业单位在编在岗人员共43人。

   (二)自治区应急管理厅厅属单位设置及人员情况

    纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

  

单位情况表

                                         

序号

单位名称

单位性质

 

自治区应急管理厅本级

财政拨款的行政单位

1

内蒙古自治区安全生产执法监察总队

公益一类事业单位

2

内蒙古自治区安全生产信息中心

公益一类事业单位

3

内蒙古自治区减灾中心

公益一类事业单位

4

内蒙古自治区人民政府应急指挥服务中心

公益一类事业单位

 

第二部分   2019年部门预算安排情况说明

 

    一、部门预算收支总体情况说明

    收入预算6,122.81万元,比2018年预算增加4373.86万元,增长250%,增加主要是由于2019年收入预算有上年结转的项目资金3946.59万元以及机构改革增加2个事业单位的预算收入。

    支出预算6,122.81万元,比2018年预算增加4373.86万元,增长250%,增加主要是由于2019年上年结转的项目资金3946.59万元在本年度列支以及机构改革增加2个事业单位的预算支出。

   (一)部门预算收入情况说明

    部门预算收入6,122.81万元,其中:一般公共预算拨款收入2,176.22万元,占比35.54%;上年结转3946.59万元,占比64.46%,无其他收入。

   (二)部门预算支出情况说明

    部门预算支出6,122.81万元,其中:基本支出1391.22万元,占比22.72%;项目支出4731.59万元,占比77.28%;无事业单位经营支出。

    主要用于机构运转,专业活动等支出

    二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

   (一)财政拨款规模情况

    财政拨款收支预算6,122.81万元,包括:一般公共预算财政拨款2,176.22万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转3946.59万元。

   (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

    1、社会保障和就业类172.13万元,比上年预算数增加70.97万元。主要用于归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费及机关事业单位职业年金缴费支出。

    2、卫生健康类79.13万元,比上年预算数减少39.59万元。主要用于职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费。

    3、住房保障类86.70万元,比上年预算数增加31.7万元。主要用于职工住房公积金支出。

    4、 灾害防治及应急管理类5,784.85万元,比上年预算数增加4310.78万元(2018年资源勘探信息类)。主要用于行政事业运行、安全监管、其他应急管理及其他灾害防治及应急管理等支出。

    三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

    我单位无政府性基金财政拨款预算

    四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

    财政拨款“三公”经费支出预算28万元,比上年预算减少12万元,下降30%;本年预算比上年执行数增加8.35万元,增长42%。其中:

    1、公务接待费2万元,比上年预算数减少3万元,下降60%,本年预算比上年执行数增加2万元,增长100%。

    2、公务用车购置及运行维护费26万元,比上年预算减少11万元,下降30%,本年预算比上年执行数增加6万元,增长30%。其中,公务用车运行维护费26万元,本年预算比上年预算减少11万元,下降30%,比上年执行数增加6万元,增长30%。增加主要是由于机构改革,职能增加,相关业务随着增加,公务用车运行维护费也相应增加。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

    一、机关运行经费安排情况说明

    机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    2019年,我厅机关运行经费财政拨款预算194.3万元,比上年减少32.5万元,减少14%。主要原因是2019年缩减机关运行经费支出。

    二、政府采购预算情况说明

    政府采购预算总额3948万元,其中:政府采购货物预算   3788万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算160万元。

    三、国有资产占有使用情况说明

    截至2018年末,共有车辆10辆, 其中:机要应急车辆1辆等,单位价值200万元以上大型设备2台(套)等。

    四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

    项目支出预算绩效目标填报情况

    2019年,填报绩效目标的预算项目2个,公开绩效目标2个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算785万元,占全部项目支出预算的100%。

 

第四部分  名词解释

 

    一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

    二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

    六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

    八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

    本单位预算公开信息反馈和联系方式:

    联系人:孙亚芝        联系电话:0471-4825190

 

第六部分  部门预算公开表

 

    详见附表:部门预算公开8张表,项目支出绩效目标表(绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后)。

    附件:1.2019年部门预算公开表(八张)

          2. 项目绩效目标申报表